2023年茂名市茂南区工业园管理中心部门预算

元宝

第三部分 2023年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 2060.79 万元，比上年增加 56.12 万元，增长 2.80%，主要原因是人员增加，人员经费上升 ；支出预算 2060.79 万元，比上年增加 56.12 万元，增长 2.80%，主要原因是人员增加，人员经费上升 。


二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.14 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费2.14 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 2.14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。


三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。



四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂没有该项目预算 等